公司出差管理规章制度
第一条为加强出差费用的管理，特制定本规定。
第二条员工出差依下列程序办理：
出差前应填写"出差申请单"。出差期限由派遣负责人视 情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。出差人凭核准的"出差申请单"向财务部暂支相当数额
的旅差费，返回后一周内填具 "出差旅费报告单"，并结清暂 支款，未于一周内报销者，财务应于当月工资中先予扣回， 等报销时再行核付。第三条出差的审核决定权限如下：
国内出差：六日内由部门经理核准，四日以上由主管副 总经理核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。国外出差，一律由总经理核准。
第四条出差不得报支加班费，但假日出差酌情予以计新。
第五条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需
要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差 时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。第六条出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯 费、交际费等，其标准另定。
第七条出差费用的报销：
交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠标不补。
膳食费按标准领取。
通讯费以邮局凭证报销。
交际费由领导核定，凭据报销