县邮政局邮政金融问题隐患整改报告
州局储汇稽查室：
根据凉邮储汇整通 20xx年第02号〈〈xx县邮政局邮政金 融问题隐患整改通知书》 所指出的问题，县局领导高度重视， 要求相关部门拟订具体整改措施和要求，限期落实，切实加 强对储蓄网点内控制度执行情况的检查力度，严格按照省、 州局的相关规定认真落实，有效防范资金风险。现将整改情 况汇报如下：一、 要求相关支局高度重视，引以为戒。认真执行邮政 储汇业务各项规章制度，辅以现场检查指导、电话通知、个 别交谈等方式进行强调督促。并对相关责任人进行了通报批 评，合计处罚400元。二、 针对存在的问题和安全隐患，逐一进行具体整改落 实。
问题1: xx邮政储蓄所支局长未按日对网点结存现金和 重空进行审核。
整改情况：经现场检查，支局长已按日审核，并作签批＜ 问题2:金库出库后仍然未将金库门锁闭；营业终轧帐后，综合柜员未进行复核便入库。
整改情况：经调阅录像资料检查，金库出库已做到将金 库门立即关闭；储蓄柜员营业终了轧帐后，综合柜员进行了复核。
问题3:出纳未在系统内进行登帐。
整改情况：已明确要求储汇出纳必须按规定执行，由储 汇会计负责检查落实，否则逗硕考核。问题4:县局中心营业室柜员无钞箱，入库是用纸合送 入金库。
整改情况：订制铁皮钞箱 14个，耗资560元，各网点 已投入使用。
三、对今后工作，拟订具体措施和要求。
1、 要求监督检查部、金融业务部、市场部加强管理， 加强检查，加强整改，要做到深查根源，举一反三，切实加 强对储汇内控制度的执行，认真落实省、州局的相关规定， 确保有效防范资金风险。2、 经局办公会研究决定，将今年 3月至5月定为我局 服务、质虽、安全月，要通过开展此项活动，大力促进各项 规章制度的逗硕执行，服务、质虽的改善和提高。组织从业人员对业务规章和内控制度的学习，不断提高职业素质和思 想水平，强化安全防范意识和执行规章制度的自觉性。