区安监局巡察整改情况报告
区委巡察工作领导小组： 自XX年11月23
日巡察反馈以来，区安监局突出问题导向，严格落实 整改，逐项予以销号，整改工作取得了一定的成效， 现将巡察反馈意见整改落实情况报告如下：一、基本情况
1、组织实施。局班子高度重视巡察结果，将巡察 问题整改工作作为中心工作来抓，成立由党组书记、 局长方炳林担任组长的区安监局巡察反馈问题整改工 作领导小组，明确党组主要负责人是落实整改工作的 第一责任人，领导班子成员履行“一岗双责”，按照 巡察反馈意见的要求，对巡察组指出的问题，认真研 究分析，分门别类处理。建立《区安监局问题整改责 任清单》，经班子会议集体研究，逐一明确责任领导、 责任科室和个人，逐个制定整改方案并完善台账，明 确整改目标和整改时限，实行问题整改“销号制”。
及时召开党组会、班子专题会和整改动员会，充分接 纳反馈问题，认认真真领会要求，仔仔细细剖析原因， 从思想认识、规矩意识、工作作风以及制度建设等方 面深挖问题根源。在整改落实动员部署会上，党组书 记方炳林同志要求局各科室要切实把巡察整改工作作 为当前的首要任务，以积极鲜明的态度、有力的措施、 严明的纪律，按照局制定的整改方案抓好整改落实， 切实做到认真改、坚决改、彻底改。2、 整改举措。局党组多次召开专题会议，对问题 整改落实工作进行研讨，特别是在党的建设和监管执 法方面，进一步统一思想，明确态度，加大对整改落 实工作的督促检查。每周召开专题会议研究整改落实 情况。各责任领导、责任科室、责任人严格对照存在 问题，逐个深入研究，按照问题清单制定了整改措施， 并按照整改措施逐项对照落实整改，加快推进整改落实。一是开展教育提醒，对相关问题责任人开展谈话 教育44人次。二是对违规发放的津补贴、学历补助超 额部分，电信赠送的手机以现金形式全部予以清退， 现已上缴财政XX6元，XX年违规发放的津补贴30000 元已全部清退，上缴财政。三是建立长效机制，制定 完善制度措施15项，防止整改问题反复或回潮。3、 取得成效。紧紧围绕我局执行中央八项规定精 神不够坚决、党组对重要工作的领导不够有力、党的 建设方面存在薄弱环节、全面从严治党不够深入等问 题，将问题逐一梳理，措施相对应，真正做到整改问 题动真碰硬，印发了《关于区委第三巡察组反馈意见 的整改方案》。对巡察组移交的 4个方面存在的27 个问题和自查的4个问题，制定出相关整改措施，共 修订完善15项制度措施，开展相关人员谈话提醒 44 人次。目前，31项问题已全部整改。二、移交问题的整改情况
1、 关于“公务接待标准控制不严。
XX年以前基
本不按公务接待标准执行，对额度不加控制。虽 XX
年后对接待有所控制，但仍有超标准接待的情况。" 问题的整改情况。
对财务分管领导方益庭和财务人员陈苏英、郑玉 琴及区安监大队大队长葛峰进行提醒谈话，要求严格 按照局接待管理办法，坚持先审后批，一事一批，严 格执行接待人数和接待标准。坚持办公室每月一小结， 班子会议季度通报，半年组织一次内审。
XX年以来， 已严格按照接待标准执行。严格执行区纪委、区财政、区级机关事务管理局 公务接待的相关文件精神和10月25日区纪委等六部 门下发的《关于进一步明确部分经费开支标准的通知》 要求。2、 关于"报销手续不齐全。公务接待费报销时， 大部分未附接待公函，接待对象标注不明确、陪同人 数超过规定的情况普遍存在”问题的整改情况。对财务分管领导方益庭和财务人员陈苏英、郑玉
琴进行提醒谈话，明确接待报销要求。
严格按照《富阳市党政机关国内公务接待管理办 法》文件要求进行公务接待；严格执行 10月25日区 纪委等六部门下发的《关于进一步明确部分经费开支 标准的通知》要求。XX年以来，组织两次内审，严格 接待审批制度，七要素填写齐全，报销票据均附菜单。3、 关于“意识形态工作不够深入。对意识形态工 作的专题研究部署较少，工作还浮于表面，活动载体 不多、教育不深。党组理论中心组学习虽年初有计划， 但未落实定期召开理论中心组学习制度，对思想理论 学习的重要性认识不深，且学习台账缺失。”问题的 整改情况。进一步加强对意识形态工作的领导，及时传达上 级对意识形态工作的指示精神，并认真落实。加强对 意识形态工作的研究，每季度安排一次专题研究。完 善中心组学习和意识形态工作研究制度并严格执行。制订《党组例行工作清单》，明确每季专题研究 意识形态和干部思想动态分析。根据研究分析情况， 及时利用全局会议、党员大会时机加强对党员干部思 想动态讲评和引导。4、 关于“干部思想教育还不到位。干部队伍的整 体思想认识与安全生产新形势的要求、当前繁重的监 管任务仍有不适应，主动作为、主动担当、主动尽责 的意识有所欠缺。局党组每周一定期召开班子会议， 但中层干部会议、全局层面务虚会较少，导致思想认 识层层递减，干部的思想认识没有真正统一到局党组 的工作思路、决策部署上来。”问题的整改情况。制订《局党组加强机关学习和调研工作措施》， 明确每月召开一次中层干部会议，每年召开两次务虚 会，及时传达上级会议精神和局党组会议精神，加强 干部思想教育；落实干部职工谈心谈话制度，每季度 至少对下属开展一次谈心谈话。开展四季度干部职工谈心谈话104人次，召开中 层干部会议3次，召开全局干部职工会议 4次，2018 年1月安排中层务虑会议和局务会议各 1次，加强干 部思想教育，及时传达局党组会议等精神。5、关于“对矿山、危化品等重点领域的监督整治 还不够到位，督促企业落实主体责任的办法举措不多， 监管执法不够严格。如，XX年新桐建材有限公司发生 的“”较大安全生产责任事故，虽然事前检查时已经 发现了安全隐患，也要求企业予以整改，但对事故隐 患整改存在督促不够有力、执法措施不够严厉的情况， 未切实采取有效措施制止事发企业的违法违规行为。” 问题的整改情况。按执法计划加强执法频次、力度，发现安全生产 违法行为的坚决查处；委托第三方社会化服务机构， 做好技术层面支撑工作；按矿山、危化等行业分级管 理制度，有重点有方向的开展执法检查。严格按矿山 重点县克难攻坚要求，危化综合治理三年行动计划要 求抓好矿山、危化等重点领域的整治。检查矿山企业124家次，发现隐患378处，已整 改360处，停产整顿16家；开展危化企业检查 478 家次，发现并整改隐患989条，全面完成年初制定的 执法任务。方炳林局长对分管监管工作领导夏加平进行提醒 谈话。分管领导与科室人员之间及科室内部广泛开展 谈话教育，要求增强责任意识，强化执法监管。调整科室职能，突出重点监管。明确监管科主要 任务为对矿山、危化等许可类企业的监管，将一般企 业的监管任务划归其他科室。6、关于“局党组对各职能科室的统筹协调、 资源 整合还不够，工作职责不够清晰，科室之间工作互动、 协调配合还不强。安委办对区级有关部门落实安全生 产工作的监督检查、指导协调还不够有力，相关部门 对所管辖的行业领域安全监管工作还存在薄弱环节。” 问题的整改情况。局党组加强对各职能科室的统筹协调和资源整 合，中层竞聘时调整相关科室职能；进一步厘清职责, 实行安全监管和职业卫生一体化执法；进一步落实安 委会"1+8”机制，充分发挥专委会作用；安委办进一 步加强对区级有关部门落实安全生产工作的监督检 查、指导协调工作，与区级机关有关部门鉴定安全生 产责任书，安排2名人员专门负责安委办工作，加强 对有关部门的监督考核等工作。目前，已对科室职能进行调整，进一步厘清科室 职责，同时落实专人负责对区级有关部门的监督检查、 指导协调。出台《关于建立富阳区安全生产督查暗访 长效机制的通知》，对乡镇街道、区级有关部门按照 工作重点进行季度督查，督查情况纳入年度考核。7、关于“抓安全教育培训不够。对各层面的安全 生产教育培训统筹安排、人员组织还不够到位。企业 主参加学习培训的意识不高、找人代训情况时有存在， 培训制度未真正落到实处。特种作业人员培训不及时， 与实际需求还有差距，基层反映较强烈。小微企业安 全员、村级安全生产管理人员培训的覆盖率不高，针 对性、实效性不强。"问题的整改情况。科学安排教育培训工作，统筹制定区各个层面的 教育培训计划并认真组织实施。专门下发通知要求各 乡镇每月上报所辖企业培训需求，根据需求汇总情况， 加强与上级部门和培训机构的联系，及时发布培训信 息并组织培训。督促乡镇对小微企业的培训教育，并把小微企业 安全员的培训列入责任制考核内容。
加大对企业教育培训内容的检查，确保企业培训 制度落实。
8关于“抓党建促业务意识不强。对党建工作的 研究不深不透，就党建抓党建，党建工作与业务工作 的有机结合不够，没有切实把党的组织优势、工作优 势转化为推动业务工作的强大动力。”问题的整改情 况。建立《局党组加强和规范机关支部工作措施》， 进一步强化“一把手”党建第一责任人责任，带头抓 好全局党建工作；围绕中心抓党建，加强教育引导， 强化党员意识、先锋意识、责任意识；注重党建工作 与业务工作有机结合。评议党员时既要评思想，更要 评工作，树立正确的干事导向。主要负责人牵头制订局党组相关工作措施、例行 工作和监管执法工作措施；同时，加强党建工作研究， 局党组确定调研课题，班子成员带头领办，围绕课题 加强执法监管研究，促使党建、业务有机结合。班子成员带头参加各党小组会议，及时传达局党 组工作思路，零距离收集干部职工意见建议，促进中 心工作开展。9、 关于“党内组织生活制度落实不够到位。如， XX年度无组织生活会记录，XX年1月开展的组织生活 会无批评与自我批评具体内容。在"两学一做”学习 教育活动中，部分党员干部对个人存在的问题剖析不 深入，存在敷衍了事的情况。”问题的整改情况。建立《局党组加强和规范机关支部工作措施》， 班子成员带头落实党内组织生活制度，过好双重组织 生活。认真开展批评与自我批评，并详细记录梳理汇 总下发，作为每个党员对照提醒的内容；深入推进“两 学一做”学习教育活动制度化、常态化。党组书记方炳林对支部书记方益庭进行提醒谈 话，要求2018年组织生活会认真开展批评与自我批 评，并详细记录具体内容。机关支部书记方益庭对支部委员、党小组长和科 室长开展谈话提醒8人次，就落实党内组织生活制度 提出相关要求。10、 关于“党建工作台账不规范口，“三会一 课”台账只有XX年的，党员固定活动日纸质台账从 XX年才开始记录。”问题的整改情况。建立《局党组加强和规范机关支部工作措施》， 明确党建工作台账收集管理。
建立一套规范的党组会议记录本、"三会一课" “专题学习”记录本。机关支部每季度组织一次自查、 讲评；落实责任，完善台账资料。组织委员必须把每 次党建活动开展进行详实登记，做好电子化台账管理 和纸质资料收集。机关支部书记方益庭对支部组织委员陈苏英谈话 提醒，要求严格按照《局党组加强和规范机关支部工 作措施》落实。11、关于“担当意识不强。部分干部对安全监管 工作存在疲于应付、不愿管、不敢干、怕得罪人的现 象，且有“多干多错、少干少错”的心态，以及对发 现隐患、责任追究有思想顾虑和恐惧心理。”问题的 整改情况。建立《局一周交办任务“清零”工作制度》，以 每周制订工作清单的形式压实工作落实责任。召开务虚会议，开展谈心交流，消除思想顾虑， 提高认识统一思想。本次局班子分工和中层调整时， 局领导和科室长都能勇挑重担，坚决服从组织安排。严格执行《杭州市机关工作人员作风和效能问责
办法》等文件要求，对“不担当、不作为、不落实” 的干部进行问责。
12、 关于“队伍思想不稳定。干部职工普遍反映 工作压力较大，部分干部想换岗或不想继续担任中层 干部职务，思想不稳定，工作积极性不高。”问题的 整改情况。加强干部思想政治教育，树立大局意识、担当意 识、责任意识；在评优评先等方面强化干事导向；加 强对干部的关心关爱，适时谈心谈话，消除干部的思 想顾虑。在任务领办、中层换岗和班子分工中，体现班子 带头、骨干带头的鲜明导向。
13、 关于“监管执法不严。不少干部习惯推崇服 务式监管，怕得罪企业，对企业监督检查时责令整改 多，主动处罚少。基层反映区安监局对于移送的问题 线索大多采取责令整改的措施，处罚相对较少，一定 程度影响了乡镇街道对属地企业监管的威慑力和企业 安全生产主体责任意识的提升。"问题的整改情况。制定下发《关于加强安全生产监管执法工作的通 知》，领导带头，全员执法，明确指标，责任到人， 提高办案数量，形成严管重罚的氛围。XX年12月开始，通过双随机抽取执法检查单位， 开展全员执法工作。XX年12月，已开展执法检查81 家次，立案查处非事故违法行为 3家。建立领导干部联系乡镇街道制度，充分发挥四个 平台联系，畅通乡镇街道案件移送处理渠道，局领导 签批案件移交意见时，注明办理情况反馈等要求。方 炳林局长对班子成员逐人提醒谈话，既要加强服务又 要从严监督，对违法行为既要整改也要依法从严处罚。14、 关于“业务能力不强。部分干部对业务知识 不熟悉、监管水平不高，且执法能力参差不齐。如行 政处罚案卷质量不高，主要表现有立案、办案时间过 长，延期办案理由一致；证据收集不规范，违法行为 反映问题不齐全；自由裁量理由不够充分，从轻认定 证据不足。”问题的整改情况。建立“安监讲堂”和“安全论坛”两个平台，加 强业务培训，提高执法能力水平，提升办案效率和标 准；开展岗位交流锻炼，明确执法任务数，以实践提 升能力水平；明确办案期限，原则上不得超过一个月； 建立执法清单，严格执行处罚标准。XX年12月15日，开展安监讲堂1次，对职业卫 生监管工作进行讲解。
15、 关于“创新意识缺乏。干部学习氛围不浓， 习惯于老的做法及工作节奏，用惯性思维思考问题， 应对新形势、新问题破解难题的办法不多。”问题的整改情况
班子带头，加强学习，改变观念，适应形势；每 个班子成员领办一个课题，开展研究，制定对策，破 解安全生产领域固有难题和新问题。制定《局党组加强机关学习和调研工作措施》， 按工作措施抓好学习和调研。
16、 关于"履行主体责任意识不够强。领导班子 专题学习、定期研究部署党风廉政建设工作不多，对 干部作风等方面开展专项督查的力度不大。党组书记 定期听取领导班子成员履行"一岗双责"情况的制度 落实还不到位。”问题的整改情况。制定《局党组、局机关支部日常例行工作清单》 明确局党组每季度召开一次党风廉政建设工作专题会 议，党组书记定期听取领导班子成员落实“一岗双责” 制度情况汇报；班子成员每年需向局党组书面汇报党 风廉政“一岗双责”建设工作；不定期开展党员干部 党风廉政作风效能专项督查。准备1月下旬召开党风廉政建设工作专题会议， 听取班子成员落实"一岗双责"工作情况，班子成员 向局党组书面汇报党风廉政"一岗双责”建设工作。17、 关于“班子成员’一岗双责’落实不够到位。
平时班子成员对分管科室的干部较注重业务工作方面 的指导，但对干部的日常性教育管理和经常性监督检 查还较欠缺。”问题的整改情况。班子成员增强“一岗双责”意识。党组书记对班 子成员每季度进行一次讲评；班子成员要加强对分管 科室纪律规矩的教育管理。每季度对分管科室工作开 展情况在班子会上进行汇报，每年要进行一次书面汇 报；每季度分析一次“一岗双责”落实情况。注重提醒教育，落实教育管理监督检查进行痕迹 管理，增强管理的约束力和效果。方炳林局长对班子 成员逐人提醒谈话，要求增强党风廉政建设“一岗双 责”意识，注重实效抓好对分管线人员党风廉政建设 工作的落实。18、关于“部分党员干部遵守中央八项规定精神、 作风纪律的规矩意识不强，近年来违反廉洁纪律、作 风效能的情况时有发生。如，XX年至XX年期间，部 分干部借协会外出参观考察之机旅游并接受可能影响 公正执行公务的宴请，有一名领导干部被党纪处分， 其他相关人员受到问责处理；XX年有一名机关干部因 违反"四条禁令”被效能问责。"问题的整改情况。进一步加强中央八项规定精神的教育，牢固树立 纪律规矩意识；严格执行中央八项规定，对违反中央 八项规定的，发现一起，查处一起。认真开展教育提醒，对涉及违纪人员按制度规定 执行，近期对2名工作时间内违反工作纪律的同志进 行了效能处理。其中1名同志在接待群众来访时未注 意自身形象，没有使用文明用语，党组决定给予责令 检查。1名同志在办公室电脑上玩游戏，党组决定给 予戒勉处理，戒勉期自2018年1月4日至2018年7 月3日止。19、关于“一直以来对企业重管理轻执法，部分 干部履职尽责不力、执法不严，特别是非事故处罚较 少。据统计，XX年至XX年区安监局查处非事故处罚 案件只有43件，平均每年仅有件，与上级的要求差距 较大。碰到企业落实安全隐患整改不到位的问题时， 干部敢于担当、严于执法意识不强，女口，在XX年新桐 建材有限公司发生的较大生产安全责任事故中，个别 干部被追究责任受到党纪政纪处分。”问题的整改情 况。XX年，完成非事故案件查处51件。制定下发《关 于加强安全生产监管执法工作的通知》，设定 2018年非事故案件办理120件的工作目标，加强行政案件 的审查力度，通过规范办案程序，案卷自查评查，把 好案件质量关。加强执法业务培训，利用“安监讲堂”开辟执法 业务培训课，每月设定一课题，由相关业务科室负责 授课，提高执法人员的业务知识和执法水平。20、 关于“区安监局在报销会议费时大部分未附 会议审批依据、会议通知及实际参会人员签到表等相 关资料，如区安监局账中 XX年4月22日20#、28#、 29#凭证分别报销会务费 26653元、35133元、42600 元,XX年2月28#和4月10#凭证分别报销会议费2756 元和5440元等。”问题的整改情况。出台了《局关于进一步规范和完善会议制度的通 知》等相关文件，认真按照办会性质、规模落实审批 要求，并严格按办会流程进行组织。报销时必须检查 审批依据、审批单、会议通知等要素是否齐全格式是 否规范。对XX年会议支出进行自查，已按照报销要求附相 关会议资料。
方炳林局长对财务分管领导方益庭进行提醒谈 话，财务分管领导方益庭对财务人员陈苏英、郑玉琴 及区安监大队大队长葛峰进行提醒谈话，要求严格落 实办会制度。在局务会上全体中层以上干部对办会要 求进行学习。21、 关于“工会账中XX年 11月12-15#凭证4家
旅行社安排10人疗休养，工会活动经费支出 19360 元未附活动方案或机关党工委通知；XX年10月49#、 11月32#、12月44#凭证分别报销活动费3125元、3085 元、1500元，未附活动方案，发票名目为食品。"问 题的整改情况。组织工会等活动应制订活动方案并按方案组织实 施，并严格控制经费标准，报销时应附方案通知等附 件。对指出的4家旅行社安排的疗休养已附原始方 案，对报销的活动费票据作出说明。
财务分管领导方益庭对财务人员陈苏英、郑玉琴 进行提醒谈话，要求提高财务做账业务水平，规范票 据支付。22、关于"发放慰问款未注明事情原由，领款人 手续不完备。如工会账中XX年1月2#凭证发放慰问 款5000元，未注原因，领款1人；工会账中XX年3 月4#凭证、XX年8月14#凭证、XX年3月7#凭证、 XX年7月9#凭证、XX年12月13#凭证、XX年3月1# 凭证、XX年9月8#凭证发放慰问款7次，每人次3000 元，未注原因；安监大队账中 XX年1月9#凭证发放 慰问款3000元，未注原因及附件，领款1人。”问题 的整改情况。生活困难补助、集体福利补贴等慰问款发放事项 严格执行10月25日区纪委等六部门下发的《关于进 一步明确部分经费开支标准的通知》要求。发放金额 和年度次数控制在标准额度内，注明补助慰问详细原 因；一般由本人领取，凭证由本人签字，严禁财务人 员代领代签。对所有慰问款支付票据已查清慰问原因，并作出 说明。主要为生病慰问和乔迁贺礼。
财务分管领导方益庭对财务人员陈苏英、郑玉琴 进行提醒谈话，要求提高财务做账业务水平，规范票 据支付。23、 关于“津补贴发放不规范。如，工会账中 XX 年8月职工活动经费发放现金30000元，领款人为30 人。”问题的整改情况。严格执行10月25日区纪委等六部门下发的《关 于进一步明确部分经费开支标准的通知》要求。组织 工会等活动应制定活动方案并认真按方案组织实施， 并严格控制经费标准，不得发放现金；禁止发放除上 级有明确文件规定以外的任何津补贴。全部清退，现已上缴财政。
24、 关于“专家费报销不规范。专家费通过工资 造册形式发放，未采用正式的劳务费票据，且支付标准不统一，领取不规范。如，XX年6月报销讲课费9800 元，未开具劳务发票及注明讲课人职称等附件，其中 1人5000元由财务人员代领，不符财务管理规定；XX 年4月报销专家费共18500元，支付标准从250元 --1000元不等，支付标准不统一规范。”问题的整改 情况。建立《中介服务费管理规定》，严格执行 10月
25日区纪委等六部门下发的《关于进一步明确部分经 费开支标准的通知》要求。规范专家费用报销。采用 正式劳务费用票据，统一支付标准，规范领取程序， 进行转帐支付，不得发放现金，严禁财务人员代签代 领。对财务人员代领的讲课费和专家费支付标准不统 一的情况已作出说明。
财务分管领导方益庭对财务人员陈苏英、郑玉琴 及区安监大队大队长葛峰进行提醒谈话。在局务会上 对专家费等中介服务费支付等要求组织学习，要求严 格按照制度规定执行。25、关于"区安监局三本账目没有严格执行“三 重一大”有关规定，对大额款项支付除经办人、证明 人、分管领导签字外，未附集体讨论的相关附件证明， XX年7月开始，虽然分管领导在签字时注明根据会议 讨论决定支付，但未附相关会议纪要等。”问题的整改情况
修改完善《局党组“三重一大"事项决策程序规 则》并严格执行，对一万元以上的经费支付事项要经 班子会议讨论。严格重大经费报销支付。经费支付时 应附集体研究讨论会议纪要、采购合同协议、明细等 内容。对XX年的财务进行自查，2018年起对涉及“三 重一大”的项目附相关会议记录或纪要入账。26、关于“生产经营单位法人培训费补助项目分 别在两个单位列支。该培训由富阳学院组织安排， XX年和XX年支付培训款时，只有富阳学院的一张申请报 告及注明根据《富阳市安全生产培训工作管理办法》 规定，票据为行政事业单位的往来款票据，未附相关 培训协议或合同、培训计划、授课内容等，签到单为 全部参加培训人员，不能有效查明哪些为企业法人代 表。”问题的整改情况。修改完善《培训管理制度》，举一反三，对其它 培训严格按照流程审批，确保培训协议或合同、培训 计划、授课内容等规范齐全。已对此项培训相关原始资料收集补充和说明。因 安全生产法修改，现已取消对生产经营单位法人培训 费补助项目。财务分管领导方益庭对政策法规科科长赵卫国、 财务人员陈苏英、郑玉琴进行提醒谈话，要求规范支 付。27、关于“大额物资采购不规范。如， XX年12
月支出的82400元宣传费只附相关制作清单，未进行 公开招投标等程序，也未见班子会相关讨论记录； XX年9月办公室改造及修补工程中，缺工程项目预算书、 结算审价书等台账资料。”问题的整改情况。建立《政府采购货物和服务招标投标管理办法》， 严格执行“三重一大"制度规定。对一万元以上的经 费支付事项要经班子会议讨论，支付时应附会议研究 纪要、招投标资料及其他相关资料。针对宣传费内容：主要是为163家企业制作了职 业安全健康公告栏和警示牌，当时在XX年2月22日、 3月1日、3月21日的领导班子记录中均有提过该两 项工作，但因记录不完整，具体一些措施和相关经费 未体现。办公室改造及修补工程事项：XX年9月办公室改 造及修补工程是我局第一次进行小额公共资源交易活 动，对一些程序上的问题咨询了行政服务中心小额公 共资源交易办公室，并按要求开展，但在对接过程中， 未涉及工程预算、结算审价等内容。在实际操作过程 中，工程预算当时是通过一家中介公司帮助提供了预 算，根据预算我局进行了招投标，但预算未存档，现 我局找到了当时办公室改造的设计图纸。对结算审价 事项，当时确实因未知而无审价，在今后的工作中我 们将认真对照小额公共资源交易管理办法做好工作。财务分管领导方益庭对职安科杨文兴、盛林，财 务人员陈苏英、郑玉琴进行提醒谈话，要求严格执行 采购规定。三、需要说明的问题
自查自纠发现的问题整改情况
1、关于“缴纳党费不规范。没有按照按时主动缴 纳党费的要求，存在季度收缴，催缴的情况。党小组 长没有履行收缴党员的职责，统一指定局办公室一名 党员负责收缴。”问题的整改情况。建立《局党组加强和规范机关支部工作措施》， 明确党费收缴规范。党员主动上缴党费，由党小组长 收缴党费，并搞好明细登记；组织委员统一收缴并交 至规定帐户，并把汇总收缴情况进行公示。XX年第四季度缴纳党费已按规定执行，由党小组 长收缴后交组织委员统一上交，并对收缴情况进行公 示。2、关于“安全生产责任制过程考核不够。”问题
的整改情况
优化考核内容。体现工作过程和过程质量，量化 过程指标；严格过程考核。做到工作有布置、有检查、 有反馈，有公示。XX年度责任制考核中，侧重于平时考核为主，以 平时工作加扣分进行汇总，对涉及相关部门的内容由 部门进行加扣分。2018年2月底前，对2018年责任制考核细则进 行重新修订。
3、 关于“干部作风建设上存在问题，有迟到早退 的现象。”问题的整改情况。
加强检查督查。各分管领导对分管科室人员加强 教育管理，办公室加大上下班情况检查频次。加强结果运用。对经常无故不遵守工作纪律的人 进行了提醒、约谈或问责。
严格按照《局干部职工绩效考核办法》进行考勤。
4、 关于“ XX年度9月，学历补助存在超标准的 情况。XX年底，使用电信赠送手机共7只。”问题的 整改情况。学费补助按规定清退超额部分；手机按原价1028 元每只清退。
目前，清退的费用XX6元已全部上缴财政。
本单位需要说明的问题
无