内部审计工作总结模板
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根据楚湘工技函[20XX]16号文，关于开展20XX年度“三 位一体”贯标工作内部审核的通知，内审小组对公司所属各 分公司、项目部及机关各部室，进行了内部审核，其审核情 况如下：一、 现场审核检查情况：
这次内审共检查了 14个工程项目及机关 5个部室，检 查情况见附表。
二、 内审发现存在的主要问题：
1、 机关部室、项目部，对目标指标，概念不清，制定 得不够完善，制度执行力度不够。2、 记录相对欠缺，只有第三方监管的项目，记录比较 齐全。
3、 矿建分公司、小包项目部，贯标工作相对滞后，危 险源识别、重大危险源公示等做得不够。4、 定期、不定期的检查制度，分公司、项目部部分有 制度，但无记录。
5、 对应急救援预案的重要性，普便认识不足，分公司、 项目部没有根据自己工程的特点，条件制定相应的救援预三、好的方面：
通过年初制定的强力推行“三位一体”贯标工作的实施，
内审中发现各分公司、项目部对贯标工作有了一定思想认
识，正在向好的方向发展， 这次做得好的分公司、 项目部有: 贵州实兴项目部、立井分公司，各种资料齐全，特别是检查 制度记录、领导跟班制度、安全教育制度记录都比较规范， 真实。其它进步比较快的分公司、项目部有：矿建七分公司、 高亭司项目部、矿建九分公司。
根据楚湘工技[20XX]16号文规定，给予贵州实兴项目部 奖励20XX元、立井分公司奖励 1000元、矿建七分公司奖励 500 元。