工程项目部质量管理计划方案
一、人员及资源配置计划
1、人力资源管理制度
本工程实行岗位责任制制度，制定相应的岗位责任制，项目各部门各负其责，紧密配合。
项目部和各分包单位按照国家法律法规配备相应的质检员、安全员、施工员等管理人员，项目管理人员持证上岗，并向甲方、监理申报制度。保证每个在岗人员能够胜任自己的岗位。
项目实行人性化管理，充分发挥全体施工人员的积极主动性，不断提高管理水平和施工工艺水平。
项目部经常对职工组织专业培训和再教育，为项目员工创造接受再教育的机会。
在工作之余项目每月至少组织一次团体活动，以利于员工的身心健康，增加项目员工的团体意识。
二、施工材料、设备物资的质量管理及控制措施
物资部根据“物资需用计划”对本项目采购权限范围内的物资进行采购工作；编制“物资采购供应计划”，在认可供应商中进行询价工作，编制“主要物资询价期市场价格参考表”，经项目经理部审定确认该物资的供应商及价格后由“物资部”进行采购，并编制“物资采购供应台帐”。对不属于项目采购的物资，上报公司材料科。
（一）、建筑物资进场检验
本项目对进入施工现场和仓库的物资进行严格的检验，确保进场物资为合格品。物资检验按物资检验和试验计划执行。
（二）、项目各部门对物资进场检验的职责
1、项目技术负责人负责提供施工技术规范、图纸资料等作为物资检验依据；
2、项目质保部质检员对检验中质量有质疑的物资，组织试验员抽样送检；
3、库管员、采购员负责物资进库进场的检验，并做好检验记录；
4、物资部采购员和库管员负责所使用材料的外观检验；
5、试验员负责原材物资的送检。
（三）、物资进场检验程序
凡需进行复验的物资如：钢筋、水泥、砂、石、混凝土加气块等材料，进场后由“物资部”及时通知“项目经理部”并提交材质证明、合格证、准用证等原始材质证明资料给项目资料员存档；项目试验员组织监理单位对按规定必须进行试验的物资进行有见证送检（抽检原材由试验员填写材料试验委托单送公司。库管员配合试验员取样送试验站检验），试验报告合格后该批建筑物资方能使用。
其他物资进场后由库管员负责物资进库进场的检验； 库管员要分别对物资图样文件、包装、数量和质量进行核验，无误后方可进库。
（四）、不合格物资控制程序
在建筑物资进场按规定检验和试验出现的不合格品，按“不合格品的控制程序”有关规定处理。
1、复验物资（钢筋、水泥、砂、石、砼空心砌块、红砖等原材、半成品）检验出现的不合格品（根据原材试验报告），由试验员上报项目经理并及时通知物资部进行封存，并由库管员对其进行标识、记录，填写《不合格物资记录单》QS17-01。
2、建筑消耗物资进场后，由库管员对进场物资进行验收，发现不合格品及时向物资部门负责人报告，并由库管员对其进行标识、记录，填写《不合格物资记录单》QS17-01物资部负责人应及时通知项目经理。
3、对于不合格品由项目经理组织技术部门、试验部门、质保部门对不合格品进行评审提出处理意见：
a、降级改作他用（如水泥、钢材等）的不合格品，应填写《不合格物资记录单》，处置意见栏中“提出人”由物资部门主管领导签字，项目技术负责人签字批准后执行；
b、拒收退货的不合格品，由库管员提出，物资部门主管领导批准，采购员持不合格品检验和试验记录与供应商联系要求退货；
c、在对不合格品的处理过程中由项目经理部通知甲方、监理单位参与对不合格品处理的全过程，并在《不合格物资记录单》中填写意见；
d、项目质检员在现场发现不合格物资，有权发出“不合格物资通知单”，令其物资部门处置。
(五)、物资搬运、贮存、保养和发放
1、本项目严格按照公司程序文件《物资搬运、贮存、保养和发放程序》，严格做好物资搬运、贮存、保养、发放和特殊材料的装卸搬运工作。
2、本项目物资贮存的主要负责人要据平面布置图布置料场，设置贮存仓库，并时刻检查、监督与此项工作有关的操作人员。
3、原材料、半成品存放，场内搬运由材料员负责。
4、建筑物资的发放
物资的发放由“物资设备部”负责，他们将按照《物资搬运、贮存、保养和发放程序》有关规定工作，在本工程中材料发放如下；
钢筋、模板等材料由“物资设备部”发给各使用工长，工长在核对材料质量、数量后签收；
（六）、业主提供物资的控制
1 、业主提供的物资清单列入工程合同，并规定验证方法，包括观感检验、测量实验。
2 、物资部负责进行现场验证，必要时应组织质保部、工程技术部等同时进行验证并记录，验证内容包括：名称、规格、型号、数量进厂时间、质量性能、包装、质量证明书、产品说明书等。
3、业主提供的物资，由物资部进行标识，并加以记录，根据物资性质，单独储存在合适的场所，并应进行定期的检查维护。
4 、对业主提供的物资在验证和储存过程中，如出现丢失、损坏、变质或其他不符合情况，项目物资部应做记录并提出报告，经项目经理部审批后报告业主，同时报公司材料科备案。
5 、现场验证不能免除业主提供合格产品的责任，物资
部对业主提供的不符合使用要求的物资有权拒收。
（七）、产品的标识及可追溯性
本项目依据合同要求和本公司的《管理体系文件》及“产品的标识及可追溯性程序”的要求，对进入仓库、施工现场的物资和施工过程中的半成品和成品进行标识，必要时可追溯。以防止不同类型的原材料、半成品、成品混用。
1、进入仓库和施工现场的物资标识
物资设备部负责对施工现场的物资及入库的物资标识的实施和物资管理。
2、方法
关于现场材料及仓库物资的标识办法和管理通过标牌、验收凭证、材质证明、台账来实现标识。
3、库管员负责对进场、入库的物资标识的实施和管理；他们将及时对入库物资核对物资的数量、质量、产地、材质证明，并通过物资标识卡注明，并做好反映物资动态情况的台帐、报表。
材料员负责对施工现场的物资按施工组织设计总平面布置图有序堆放并进行标识，在标识牌上注明物资的名称、规格（型号）、产地、进场日期、检验情况。
三、施工质量检验、检测、试验工作计划安排、实施方法及接收准则
检验和试验是保证工程质量的重要手段，本项目在施工生产中除严格执行公司的《管理体系文件》和《施工过程检验程序》、《试验工作程序》、《工程竣工检验程序》《物资进场检验程序》等程序的规定外，还根据现场的实际情况采取强有力的措施，确保检验、试验工作的准确性。
1、本项目的检验和试验工作由项目技术负责人主要负责，应随时掌握情况，对于新的问题要制定措施及时解决。对从事检验和试验的人员要培训指导，确保他们对试验工作充分了解，能正确开展工作。
2、 物资检验和试验
注意以下几点：
A、主要由材料员、库管员负责。
B、严格按照《物资检验程序》和物资的质量文件要求规定进行检验。
C、对紧急放行的物资应明确标识，做好记录，以便一旦发现不符合规定要求时，能立即追回和更换。
D、检验记录上应有检验者签名并保存检验记录。
E、确保未经检验或未经检验合格的产品不投入使用和加工。
3、 过程检验和试验
施工过程检验点
A、施工过程检验点分为施工测量检验、工序检验、分项工程评定、隐蔽工程验收、分部工程检验。
B、每一过程都由具备操作能力的检验人员依据相应指导书及判定准则进行检验，并使用精确度满足要求的检测设备。做好检验记录。
C、为了使施工质量满足合同要求，本项目质保部编制《质量检验计划》详细描述各过程检验点的检验分工、方法和要求，以保证所有工序按照《施工过程检验程序》的有关规定进行
现场实验分工：土建工长负责地下室、厨卫间、屋面的防水工程试验。安装工长负责试压、通水试验、电阻测试、负荷试验、运转试验。各专业人员实验完毕后，分别整理原始记录并建立试验检验台帐。
4、 检验、测量和试验设备控制
本项目将按“检验、测量和试验设备控制”程序开展工作。计量员负责建立本项目检验、测量和试验设备的管理台帐并负责计量器具的检修、周期检定工作。
A、本项目使用的检验、测量和试验设备应由项目兼职计量员建立计量台账，报公司。
B、本项目所有的检验、测量和试验设备由计量员统一管理，负责仪器的送检、登记、标识等工作，并将结果报公司计量室。计量员对检验、测量和试验设备的使用管理与校准有监督权，对失准的设备有权停止使用。
C、质检员负责质量检验器具的使用管理，材料员负责物资验证器具的使用管理，测量员负责测量设备的使用管理。焊工负责氧气、乙炔表的使用管理。
D、A、B类设备由公司计量员按检定周期下达的《计量器具检定周期检定通知单》送市计量检测所鉴定，C类器具执行《XX总公司测量设备自检校准制度》项目计量员每半年对C类计量器具进行一次外观检定或对比检定抽查，并作好抽查记录表。
5、检验和试验状态
A、检验和试验状态控制程序的目的：确保施工工程中，只有通过规定的检验和试验的产品才能进场、转序、交付。
B、检验和试验状态分类：
本项目根据工程的实际情况将产品分类控制：
A、产品已经检验、试验合格的转入下道程序；
B、产品未经检验、试验的不得使用、转序；
C、产品经检验、试验待判定的不得使用、转序、交付；
D、产品经检验、试验判定不合格的退场；
C、检验和试验状态的标识方法：
主要以检验和试验的各种记录为主，对已施工的分项工程在产品上标识注明检验和试验状态；对原材料、半成品、成品可按状态分区域堆放并挂牌标明检验和试验的状态。
D、进场物资的检验和试验状态标识：
库管员对进场物资进行检验和试验状态的标识管理。
E、过程、最终检验和试验状态的标识：
质保部负责本项目各工序的检验和试验状态控制的监督检查工作。物资部负责进入现场物资的检验和试验状态的监督检查。项目各工种的工长负责转出工序都经过检验。班组、工长、各级专业质检和试验人员分别负责职责范围内的检验和试验状态的标识管理。
四、施工质量控制点及其跟踪控制的方式与要求
(一)、施工过程控制
施工过程的控制是本项目实施质量保证的重点。所有涉及的各项工作将依据《管理体系文件》和《施工过程控制程序》的规定进行。以保证整个施工过程处于受控状态。
1、 工序控制人员
（1）、XX城市商业广场总承包工程项目经理部由项目经理、副经理、项目技术负责人组成，他们均参加过项目经理培训班，有项目经理证书；
（2） 、本项目参加施工工序控制的人员有：
项目经理、项目副经理、项目技术负责人、专职质检员、 工长、半成品加工班组负责人、施工班组负责人、员工。
项目经理部对所有参加施工工艺控制的主要人员进行考核和评价，对不合格的人员安排培训和重新考核。保证参加人员的素质要求。
2、 施工准备
（1）、技术准备
A、合同交底：工程开工前，公司经营科向项目经理、项目技术负责人进行有关项目工期、质量要求、工程款拨付、工程竣工验收和交付、业主提供物资等工程合同交底。本项目经理部再向项目组成员进行合同交底，要求施工管理人员在施工中按合同要求开展工作。
B.图纸会审：本工程设计图纸由甲方提供，我项目经理部在接到图纸后会同本公司施工技术科按《图纸会审工作管理标准》的规定，先进行图纸内部预审，把问题进行分析集中，再参加由业主组织的图纸会审。图纸会审成文后由资料员发至有关部门和各施工人员手中。
C.技术规范、标准和相关文件：根据工程要求从公司施工技术科、质检科等职能部门处收集和获取与工程相关的各种技术规范标准和相关的各种文件和资料，如：图纸、地质勘察报告。原地质管网图、规范、规程标准、法令、法规等。以满足施工需要。
D.施工组织设计：本项目按《XX总公司技术管理标准》由技术部门编制了施工组织设计，项目技术负责人审核，公司总工审批后实施。本施工组织设计已于施工前通过会议形式进行了公司对项目经理部和项目经理部对管理人员的两级交底。交底各方已形成共识，参与施工组织设计的人员有：孙维振（公司总工）徐永东（项目经理）、XX（项目总工）。施工组织设计由资料员进行分发和保管，分发应有记录。
E.技术交底：开工前应进行技术交底。交底分级进行：首先由项目经理部项目技术负责人对施工工长交底。内容是施工组织设计、新工艺、新技术和特殊过程作业指导书。其次是分项工程施工前由工长向施工班组交底，内容是该分项工程的技术和安全措施。各级交底均要作好交底记录。特殊工序和关键工序交底要有操作人员签字。
F.技术交底编制要求：交底内容要根据施工图、国家颁发的规程、规范、工艺评定标准项目质量计划和先进成功的经验有针对性的编制。特殊过程还应编制作业指导书，指导书中要明确关键控制点的目标要求、责任人、设备的性能要求，检查标准和办法。
（2）、 工序过程控制
A、项目的施工过程控制将依据进度计划开展，通过施工组织设计、施工方案的贯彻，确保工程施工质量。
B、由项目经理、项目副经理组织技术部根据合同和上级生产计划编制工程总进度计划、月生产计划、旬作业计划。根据具体情况及时调整，确保总计划顺利实现。
C、工序过程的划分
a、特殊过程有：钢筋连接、防水工程，钢结构工程、幕墙工程等。
b、关键过程有：钢筋隐蔽、屋面和厕浴间防水、各种高级装饰块材铺设等。
c、一般过程有：抹灰、砌砖、门窗安装等。
(3)、特殊过程控制
A、施工人员要取得该项工程的操作证如钢筋焊接人员和防水施工人员。并经项目现场考核合格后方能施工，考核工作由劳资员和分管工长负责。
B、特殊过程要有作业指导书。由项目技术负责人组织项目技术部门编制审定后，项目技术负责人向工长交底。设备性能已满足要求，施工环境已满足要求，可能出现的不利因素已有预防措施。由副经理负责。
C、工长严格按作业指导书组织操作班组实施。对焊接施工中的焊剂干燥情况，电源电压波动情况、焊接参数、焊接夹具、焊接工艺符合性和防水施工中材料配比、计量器具、基层干燥、清洁度操作工艺的正确性要检查和记录。质检员将特殊过程作为重要控制点，进行跟踪检查，重点监控，并做好记录。完工后根据检查结果核定质量等级。
(4)、关键过程控制
A、关键过程施工前要编制单项技术措施，经项目技术负责人审核，并已进行交底。工艺标准已明确，施工条件已满足要求，可能出现的不利因素已有预防措施。
B、施工安装过程中班组对自己生产的产品进行自检合格。工长组织上、下工序互检合格后对分项工程的质量进行评定。
C、专职质检员对隐蔽进行全面检查，查看各种质量记录，并对现场实物质量进行实测实量和外观检查，根据检查结果核定分项工程质量等级。并做好检查记录。
D、由工长组织，质检员通知业主代表、监理工程师或设
计代表对隐蔽工程进行验收，合格认可后，由参加单位代表签字。隐蔽验收由质检员负责，基础、主体验收由项目经理负责。
(5)、 一般过程控制
A、一般过程控制的项目，由主管工长编写技术交底，项目技术负责人审核批准，下发班组、质检员。工长组织操作班组按交底的内容进行操作。完工后班组自检，工长组织上下工序互检，合格后对分项工程的质量进行评定，并有班组自检、上下工序互检记录和分项评定记录。
质检员根据结果核定质量等级并留下检查记录。
(二)、施工安装过程中出现不合格品的控制：
1、不合格品的分类：
A、轻微不合格品（建筑质量缺陷）；
B、一般不合格品（质量事故）；
C、严重不合格品（重大质量事故）。
2、一般、严重不合格品控制
工程项目严禁出现一般不合格品（质量事故）、严重不合格品（重大质量事故）。一旦出现一般不合格品，项目质检员必须进行标识、记录，发《不合格整改通知单》，项目技术负责人组织调查、分析原因、制定纠正措施，填写《不合格品处置记录表》，上报技术负责人审批后实施。不合格品处置后，质检员重新检验。一旦出现严重不合格品，项目技术负责人同质检员一道对其标识、记录，填写《不合格品处置记录表》，由公司总工程师组织制定纠正和预防措施，防止事故重复发生，并上报主管部门。公司经理应组织总工程师、质检科积极配合上级有关部门开展事故调查工作。
3、轻微不合格品控制
A、在工序及分项工程施工过程中，质检员跟踪检查发现的轻微不合格品，在施工现场要求操作班组立即进行整改，填写《施工质量检查记录》。需经过一段时间整改的，质检员发出《轻微不合格品整改通知书》。一式三份，整改方一份，项目技术负责人一份，质检员留一份。
B、项目技术负责人收到通知单后，组织评审，填写《不合格品的评审处置记录》。质检员进行处置过程中的监督跟踪检查，处理后，重新检验，并验证措施的有效性。
4、 纠正和预防措施程序
（1）、信息来源
A.公司、上级机关、当地政府部门对项目的检查。
B.业主、监理对施工过程中的监督检查。
C.公司各部门的日常检查。
D.各配合部门和工种之间的意见及建议。
（2）、信息收集
A.质检员负责收集通报不合格的半成品和工序的信息。
B.工长负责收集不合格工序的实施情况信息。
C.材料员负责通报进场的不合格材料信息。
D.各部门负责收集整理相关信息。
（3）、原因分析
A.工长不定期组织分管工序中现存的或潜在的不合格信息分析，制定纠正和预防措施。
B.项目技术负责人每月举行一次工程质量分析会，针对现存的或潜在的不合格信息，进行分析、查明原因并提出纠正和预防措施。
（4）、制定纠正措施
对出现不合格或不合格项的责任部门要根据调查分析会的记录，填写《纠正措施计划》措施中应明确负责实施和监督的人员和实施限期，保证纠正措施得到落实。
（5）、预防措施的制定
项目技术负责人组织相关人员根据调查分析会记录或来自各方面的信息，编制预防措施文件，明确负责实施、监督的部门和人员以及实施的时间。
（6）、纠正和预防措施的实施与跟踪验证
措施实施前对实施人员进行措施交底，执行中严格按措施中规定的方法、步骤、时间执行。发现问题应及时做好记录，并反馈到项目技术负责人处，以便采取处理措施。对不合格品或不合格项的纠正措施要跟踪验证措施的有效性，对预防措施要跟踪验证实施的效果性。跟踪验证要做好记录。
（三）、施工过程监视和测量程序
1、施工测量检验：
（1）、专职测量员按建设单位移交的坐标、水准点和工程总平面图编制施测方案，将坐标水准点引进施工现场，并进行可靠的保护，绘制成果图，由测量负责人审核。
（2）、根据控制桩进行定位放线，并用方格网绘制成定位记录，由专职测量员、质检员签字后交建设单位复核后方能施工。
2、工序检验：
一道工序完成后，班组长根据质量检验评定标准进行自检、互检并填写《中间检查交接记录》，一式三份，由工长组织下道工序相关的班组长和上道工序班组进行交接检查填写《中间检查交接记录》并签字。方能转入下道工序。记录由交接班组和接受班组和一份，存档一份。
分项工程质量评定：
（1）、分项工程质量是在班组自检的基础上，由施工工长组织下道工序相关的班组长和上道工序班组进行交接检查填写《分项工程质量检验评定表》，一式四份，签字齐全后交专职质检员核定等级。专职质检员在核查合格的基础上核定质量等级，做好分项工程核定记录。
（2）、分项工程中出现的不合格品，执行《不合格控制程序》。
3、分部工程质量评定
（1）、分部工程质量评定由项目经理部项目技术负责人组织施工负责人进行评定，填写《分部工程质量评定表》。
（2）、基础、主体结构工程由公司质保部门核定，并邀请建设单位（监理）和设计单位共同验收，在《基础／主体工程验收记录》签字。
（3）、分部工程出现不合格品时，由公司专职质检员向项目技术负责人发出不合格品整改通知单，按《不合格控制程序》执行，限期完成。
（4）、所有整改内容完成后由项目技术负责人组织重新评定，公司质保部门复查核定。
4、单位工程质量评定
单位工程质量评定由公司质量保障部组织各专业性公司，对单位工程质量进行综合评定，填写《单位工程质量综合评定表》。
5、隐蔽工程验收记录
隐蔽工程验收由项目经理部专职质检员组织，建设（监理）单位参加，对隐蔽工程进行验收，填写《隐蔽工程检查记录表》，必须联合验收签字后方可进行下一道工序施工。
对出现的不合格分析产生的原因。
细部工程质量控制要点
土建工程质量监控
主要坐标点、轴线、标高的控制
模板的支撑加固体系、模板的拼缝、接头、平整度、垂直度
混凝土的布料、振捣及养护
钢管混凝土密实度的质量控制
高层混凝土泵送施工质量控制
装饰装修施工
钢结构工程质量监控
钢结构原材料的下料切割质量
焊接质量
钢构件的变形、损伤
钢构件的涂装施工质量
机电安装工程质量监控
焊接质量
管道的保温及固定、防腐处理、用途及介质的流向标识
地漏口及消防栓安装的高度
防火门的安装
喷淋头的位置
屋顶避雷带的安装
电缆桥架的跨接线
金属配电箱、柜门的接地处理
室外工程质量监控
路面坐标点、轴线、标高的控制
路面平整度的质量控制
水泥稳定石粉碴基层的整平度的质量控制
混凝土路面的质量控制