2018年新版45001-2016职业健康安全管理体系推行计划
序号 阶段 项目（☆计划★已关闭）
资金 负责推动部门 推动负责人 备注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1
准备 策划
成立体系推进小组
★
总经理
2 3
安环部 安环部
4
2.准备生产工艺流程图、组织机构图、地理位置示意图、厂区平面布置图
★
安环部
5
3.准备适用的法律法规、标准清单（E/S各1份）
★
安环部
6
4.准备重大（不可接受）风险清单、职业健康安全目标/指标和管理方案
★
各部门
7 8
安环部 安环部
9
2.作业场所有害工位监测
★
安环部
10
3.职业病体检的实施：岗前、岗中、离岗
★
安环
进行培1准备营业执照副本复印组织机构码证原件复印（如果已三证合一提最新的营业执照）5污染物排作业环境监测报告（适时环安职业病危害预评价批复三同时验收报告（环安全）及批复消防验收报1废水、废气、厂界噪声的监测，取得测报
报告
部
11 12
安环部 安环部
13
6.配电房、电气设备年度性检测
★
厂务部
14 15
厂务部 管理部
16
9.特种作业人员资格：叉车司机、电梯管理员、空压机管理/操作员、危险化学品从业人员、构建筑消防员、安全员（责任人和管理员）培训证书
★
安环部
17
10．整理文件，手册、程序文件，三阶文件和记录表单
★
安环部
18
11. 各部门将流程图和部门职责再明确
★
安环部
19
12. 各清单：化学品清单、设备清单、检测设备清单、文件清单、顾客清单、供应商清单。
★
安环部
20
13.建立职业健康安全方针
★
总经理
21
14.组织危险源识别
★
安环部
4防雷监测的实5对建筑消防设施每年至少进行一次全面检7特种设备：叉车、货梯、空压机（储罐备案安全压力表年检简单压容器除外。年检报告8可燃气体报警仪的校
22 23
15.风险评价、确定主要风险、确定控制措施 ★ 16.较大危险因素识别、评价、控制 ★
安环部 安环部
24
17.确定适用的法律法规要求
★
安环部
25
18.建立职业健康安全目标、分化各部门目标
★
总经理
26 27
安环部 安环部
28
1.建立资源清单，补充缺失的资源（防护用品、检测仪器、外部检测报告、特种培训等）
★
总经理
29 30
安环部 品保部
31
新制定职业健康安全手册
★
安环部
32 33
安环部 安环部
34
合规性评价控制程序
★
安环部
35
《人力资源管理與教育训练过程》
★
安环
19建立目标指标管理方20建立公司各级别环安目标及考核机确立各层级职责权2编制文案、记录、编制、审核、会签、准、发行包含（程序文案、监控记录职业健康安全管理体系范危险源识别与风险评价控制程
部
36 37
安环部 安环部
38
新增《发包项目管理办法》
★
安环部
39 40
安环部 安环部
41
《监视测量控制程序》
★
安环部
42 43
安环部 安环部
44
《管理审查作业程序》
★
安环部
45
《变更控制程序》
★
安环部
46
《危险作业（含特种作业）控制程序》
★
安环部
47
《化学品作业控制程序》
★
安环部
48
4.设立受控文件，文件控制
★
品保部
修订《環境信息交流管理程序《文件信息控制程序采购过程控制程《應急準備與回應作業程序《事件、不符合与纠正预防措施控制程序《内部稽核與矫正作业程序
49 50
实施 5.建立公司级培训计划（含外训） 6.执行培训计划，保留培训记录
☆ ☆
安环部 安环部
51
7.运行控制
☆
安环部
52 53
☆ ☆
安环部 安环部
54
10.确立应急准备与回应控制措施
☆
安环部
55 56
检查 1.建立绩效监视与测量制度（各部门每年定期出具绩效报告，以应对总经理管理评审） 2.合规性评价、出具评价报告、针对不符合项进行改善
☆ ☆
各部门 安环部
57
3.事故、事件、不符合调查、分析、出具报告；
☆
安环部
58 59
☆ ☆
安环部 安环部
60
6.内部审核：计划、会议、检查表、不符合项报告、不符合项整改单、内审总结报告
☆
安环部
61
7.管理评审（计划、会议、检查表、不符合项报告、不符合项整改单、管审总结报告）
☆
总经理
8运行控制（确立一般控制、危险作业控制危险物品控制、供应商控制、承包商控制外人员控制过程。9跨区域、跨部门沟4事故、事件、不符合纠正措5事故、事件、不符合预防措
62
改进
1.持续改进内部第一方审核、第二方审核、管理评审之不符合项（设立专案、年度推进）
☆
☆
☆
☆
☆
安环部
63
二审
应对客户审核（不定期）
安环部
64
客户审核不符合项整改（不定期）
安环部
65 66
专项专案计划 职业病危害现状评价 职业卫生管理档案建立
☆ ☆
安环部 安环部
67
劳动防护用品发放标准的制定
☆
安环部
68 69
☆ ☆
安环部 財務部
70
安全现状评价推进
☆
安环部
71 72
☆ ☆
厂务部 安环部
73
化学品档案建立
☆
安环部
74 75
☆ ☆
安环部 安环
职业病危害防治设施台账建公司许可证、资格证书统计台账建特种设备档案推动建三级安全教育培训档案建人员资格证书台账完善（台账与资格证书一对应灭火器、消火栓分布图纸建
部
76 77
☆ ☆
安环部 安环部
78
应急照明、疏散指示分布图建立
☆
安环部
79 80
☆ ☆
资材部 资材部、安环部、各部门
81
各部门危险废弃物的分类收集、标示、定位
☆
安环部
82
环保验收
☆
財務部
83
综合应急预案制定
☆
安环部
85 86
☆ ☆
安环部 厂务部
87
雨水、污水总排口阀门的建立
☆
厂务部
88
消防台账完善及消防安全活动执行
☆
安环
烟感、温感分布图建自动喷水灭火系统分布图修化学品仓库、危废仓库改善（标示、防渗漏防泄漏、定位、安全标签进一步推进化学品使用安全（采购、申请检查、入库、领用、使用、废弃各环节安环保突发环境事件应急预案制废水排放口标
部
89 90
☆ ☆
安环部 安环部
91
厂区应急疏散图的制定（含紧急避难区域、逃生线路、紧急集合点）、制作、发布
☆
安环部
92 93
☆ ☆
安环部 安环部
94
消防重点部位（泵、阀门、湿式报警阀、末端试水装置、消防水池、消防高位储罐。）标示
☆
安环部
95 96
☆ ☆
管理部 安环部
97
各岗位SOP可视化管理（划定机台负责人、区域负责人）
☆
安环部
98 99
☆ ☆
安环部 安环部
100
岗位操作规程、安全检查表建立
☆
安环部
101
推动特种设备日常维护点检、月度维护活动
☆
安环
微消防系统二维码完应急照明、疏散指示标志的完环保责任制、管理规章制度完消防安全责任制、管理制度建电瓶车存放区域规建立车俩管理规)SO制定、修订、学习、考核推进专案计生产机台防护措施推特种设备安全责任制、安全管理制度建
其他专案计划
部
102 103
☆ ☆
安环部 安环部
104
集尘室防静电、防雷、防火、防爆措施
☆
安环部
105 106
☆
☆
安环部 总经理
107
其他专案计划
认证整改费
☆
总经理
用电安推动建立用电安全规程依《用安全导则推动配电房、配电柜本质安全化活应急物质配备、应急台账建立、应急演练认